資料來源依據：
- 《臺南市政府智慧發展中心 116年度 vs 115年度 預算前後年度明細比較報告》（定稿版本 V10 / 2026年8月27日版）
- 116年度單位預算書編列數、115年度法定預算書（比較基準完全一致：135,865,000 元）
- 115年度截至6月底執行數及114年度決算數
| 業務計畫／門類科目 | 預算代碼 | 114年度決算 (元) | 115年截至6月底執行數 (元) | 115年度法定預算 (元) | 116年度編列預算 (元) | 前後年度差異 (元) | 增減率 (%) | 結構變動與增減主因說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政（人事費／業務費，經常門） | 32020020101 |
- | 21,898,362 | 41,492,000 | 42,500,000 | +1,008,000 | +2.43% | 人事費依法晉級調增 94.2 萬元；員工文康活動費調增 3.8 萬元；健檢補助調增 2.85 萬元。 |
| 研考業務－資訊管理（經常門） | 32020020502 |
- | 13,389,511 | 73,008,000 | 83,763,000 | +10,755,000 | +14.73% | 資本門維運項目轉列經常門增約 637 萬元；新興計畫增 405 萬元（AI客服、紅藍軍、生成式AI、行動上網）；既有維運重組拆列。 |
| 一般建築及設備－建築及設備（資本門） | 32020029001 |
- | 2,383,000 | 21,365,000 | 30,270,000 | +8,905,000 | +41.68% | 新興公文電子交換虛擬化分年計畫 1,000 萬元；機房電力升級 425.4 萬元；共通性硬體儲存分年計畫 360 萬元；公文異地備份 235.6 萬元；扣除已完工減項。 |
| 總計 | - |
- | 37,670,873 | 135,865,000 | 156,533,000 | +20,668,000 | +15.21% | 116年度預算總額 1 億 5,653 萬 3,000 元，較 115 年度增加 2,066 萬 8,000 元。 |
3202002010142,500,000 元（前年 41,492,000 元，增加 +1,008,000 元 / +2.43%）| 用途別科目 | 科目代碼 | 114年度決算 (元) | 115年截至6月底執行數 (元) | 115年度法定預算 (元) | 116年度編列預算 (元) | 前後年度差異 (元) | 增減率 (%) | 預算編列重點與增減說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 1000 |
- | 21,793,542 | 41,171,000 | 42,113,000 | +942,000 | +2.29% | 每年依法晉級，各項待遇、獎金及福利給與配合調增 |
| ├─ 法定編制人員待遇 (職員31人) | 1015 |
- | 15,018,431 | 26,611,143 | 27,212,276 | +601,133 | +2.26% | 編制員額31人（主任1、副主任1、組長3、高級分析師2、分析師5、管理師12、助理管理師2、組員2、助理員2、書記1） |
| ├─ 約聘僱人員待遇 (約聘6人) | 1020 |
- | 1,919,934 | 3,153,993 | 3,234,340 | +80,347 | +2.55% | 約聘人員6人（聘七2級3人、聘七1級1人、聘六1級2人，每月支出267,070元） |
| ├─ 獎金 (考績與年終獎金) | 1030 |
- | 3,540,126 | 6,377,729 | 6,523,255 | +145,526 | +2.28% | 職員考績獎金 2,719,692 元(+60,228)；職員及約聘年終獎金 3,803,563 元(+85,298) |
| ├─ 其他給與 (休假補助) | 1035 |
- | 97,245 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | 職員、約聘人員休假補助（與115年度持平） |
| ├─ 加班費 (超時與不休假加班費) | 1040 |
- | 14,664 | 1,574,879 | 1,608,501 | +33,622 | +2.13% | 職員超時加班費 90,000 元(持平)；職員不休假加班費 1,518,501 元(+33,622) |
| ├─ 退休離職儲金 | 1050 |
- | 76,321 | 191,376 | 196,560 | +5,184 | +2.71% | 約聘人員退休離職儲金 |
| └─ 保險 (健保/公保/勞保) | 1055 |
- | 1,126,821 | 2,669,880 | 2,746,068 | +76,188 | +2.85% | 健保費 1,727,616 元(+39,864)；公保費 724,452 元(+25,260)；勞保費 294,000 元(+11,064) |
| 業務費 (行政管理) | 2000 |
- | 104,820 | 321,000 | 387,000 | +66,000 | +20.56% | 文康活動費標準調高及健檢補助編列 |
| ├─ 一般事務費 | 2054 |
- | 52,104 | 168,600 | 234,600 | +66,000 | +39.15% | 1. 員工文康活動費 152,000元(+3.8萬，每人由3000調增為4000元/年，共38人)；2. 首長健檢 10,000元(持平)；3. 員工健檢 51,000元(+2.85萬，40歲以上正式18名/4500元、約聘5名/3500元每2年1次)；4. 一般業務 21,600元(-500元) |
| └─ 特別費 (首長特別費) | 2093 |
- | 52,716 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | 首長特別費（與115年度持平） |
| 一般行政 合計 | 小計 |
- | 21,898,362 | 41,492,000 | 42,500,000 | +1,008,000 | +2.43% | 市款 42,500,000 元 |
3202002050283,763,000 元（前年 73,008,000 元，增加 +10,755,000 元 / +14.73%）| 用途別科目／計畫項目名稱 | 項目代碼 | 114年度決算 (元) | 115年截至6月底執行數 (元) | 115年度法定預算 (元) | 116年度編列預算 (元) | 前後年度差異 (元) | 增減率 (%) | 計畫內容與增減原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育訓練費 (指派同仁外部訓練與取證) | 2003 |
48,000 | - | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | 訓練課程20天(6萬) + 證照考試2人次(4萬)，維持不變 |
| 通訊費 (合計) | 2009 |
2,617,355 | - | 7,551,000 | 7,551,000 | 0 | 0.00% | 維持雙市政中心行政網路及通訊需求，與115年度持平 |
| ├─ 網路通訊費等經費 | 2009-1 |
- | - | 4,983,000 | 4,983,000 | 0 | 0.00% | 企業型2條(423萬) + 多機型10條(16萬) + GSN VPN 4條(19.2萬) + 業務手機通訊 |
| ├─ 雙市政網路專線服務等經費 | 2009-2 |
- | - | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | 維運永華、民治市政中心及雲端機房網路專線 |
| └─ 郵資、電話等經費 | 2009-3 |
- | - | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | 郵電費(1.4萬/月)；簡訊存量尚有9.8萬則，用罄後改採111政府短碼 |
| 資訊服務費 (合計) | 2018 |
8,369,618 | - | 52,711,000 | 63,026,000 | +10,315,000 | +19.57% | 原115資本門維運改列經常門(增約637萬) + 新興計畫(增405萬) + 系統拆列調整 |
| ├─ 優質網路政府整合運用推廣等經費(我在台南) | 2018-01 |
- | - | 905,000 | 905,000 | 0 | 0.00% | 社群經營57.84萬 + 宣傳活動12.32萬 + iOS帳號0.34萬 + 資安作為20萬 |
| ├─ 端點偵測應變（EDR）服務等經費 | 2018-02 |
- | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | 資安法B級機關應辦事項，監控端點伺服器主機異常行為 |
| ├─ 臺南城市儀表板網站維護等經費 | 2018-03 |
- | - | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | 維護已上架之16張市政儀表板（交通、空品、災防、人口推估等） |
| ├─ 加強資安防禦縱深-資安健診等經費 | 2018-04 |
- | - | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | 弱掃及健診主機150台、網站174個，共324台/個，強化基層區域聯防 |
| ├─ 個人電腦資訊安全防護軟體授權使用等經費 | 2018-05 |
- | - | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% | 雙市政中心、各局處及區公所防毒軟體授權（每套400元*8,000套） |
| ├─ 個人電腦組態(GCB)、VANS軟體授權及維護 | 2018-06 |
- | - | 644,000 | 644,000 | 0 | 0.00% | GCB及VANS授權2,735台（含伺服器），符合資通安全責任等級規範 |
| ├─ 個人電腦及周邊設備維護等經費 | 2018-07 |
- | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | 雙市政中心個人電腦硬體維運、OS安裝及網路連線故障排除（派駐2人） |
| ├─ 電腦機房及網路設備維護等經費 | 2018-08 |
- | - | 2,832,000 | 2,832,000 | 0 | 0.00% | 永華(交換器80台)及民治(交換器76台、機房空調/消防/UPS)機房維護 |
| ├─ 虛擬化平台相關設備維護等經費 | 2018-09 |
- | - | 6,157,000 | 5,192,000 | -965,000 | -15.67% | VMware授權轉為訂閱制，扣除部分設備折舊後調整經費 |
| ├─ 資訊資源向上集中-區公所網路及設備維護 | 2018-10 |
- | - | 4,088,000 | 4,088,000 | 0 | 0.00% | 37區公所資訊設備向上集中之網路線路及設備持續維運 |
| ├─ 行政管理相關資訊系統軟硬體維護(附件2彙整項) | 2018-11 |
- | - | 10,790,000 | 5,437,000 | -5,353,000 | -49.61% | 原彙整項中公文系統(400萬)與雲端郵件(250萬)於116年獨立拆列，餘項維持 |
| ├─ 資訊安全服務等經費(附件1彙整項) | 2018-12 |
- | - | 2,101,000 | 1,745,000 | -356,000 | -16.94% | AD/DNS維護(+23.9萬)、零信任加購(+15萬)；扣除ISMS表單(-41.6萬)等項目 |
| ├─ 資料開放平台維運等經費 (OpenData) | 2018-13 |
- | - | 0 | 420,000 | +420,000 | +100.00% | 【資本門轉列經常門】配合主計規範，原資本門維運費用改列經常門 |
| ├─ 城市數據交換整合平台維運等經費 (SOA) | 2018-14 |
- | - | 0 | 2,000,000 | +2,000,000 | +100.00% | 【資本門轉列經常門】平台維運管理及擴充（累計介接2,003筆資料集） |
| ├─ 公務入口網單一簽入平台維護等經費 (SSO) | 2018-15 |
- | - | 0 | 2,754,000 | +2,754,000 | +100.00% | 【資本門轉列經常門】串接60個機關系統、1.3萬名同仁公務認證 |
| ├─ 第3代公文管理系統(府體系)硬體維護等經費 | 2018-16 |
- | - | 0 | 4,287,000 | +4,287,000 | +100.00% | 【維持系統穩定】公文管理系統府體系硬體主機與儲存設備維護 |
| ├─ 一站式整合服務平台AI智慧客服等經費 | 2018-17 |
- | - | 0 | 600,000 | +600,000 | +100.00% | 【116新興計畫】導入生成式 AI 客服，提供一站式申辦即時問答引導 |
| ├─ 影像數據管理平台維運等經費 | 2018-18 |
- | - | 0 | 1,200,000 | +1,200,000 | +100.00% | 【資本門轉列經常門】維持全市AI影像辨識與影音數據流維運 |
| ├─ 臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務等經費 | 2018-19 |
- | - | 0 | 1,500,000 | +1,500,000 | +100.00% | 【116新興計畫】辦理實戰紅藍軍對抗演練，強化主動威脅獵捕與防禦 |
| ├─ 臺南市政府生成式AI公務應用推廣計畫等經費 | 2018-20 |
- | - | 0 | 1,500,000 | +1,500,000 | +100.00% | 【116新興計畫】建置市府專屬生成式 AI 工具與公務應用推廣培訓 |
| ├─ 雲端公務電子郵件服務維運等經費 | 2018-21 |
- | - | 0 | 2,620,000 | +2,620,000 | +100.00% | 【原彙整項拆列獨立】全府公務信箱雲端授權維運（115年於附件2編250萬） |
| ├─ 臺南市政府公文整合管理系統維護等經費 | 2018-22 |
- | - | 0 | 4,000,000 | +4,000,000 | +100.00% | 【原彙整項拆列獨立】公文整合管理系統主系統維護（115年於附件2編400萬） |
| ├─ 115年一站式整合服務平台擴充(經常門中央補助款) | 2018-23 |
- | - | 2,322,000 | 0 | -2,322,000 | -100.00% | 【補助款終止】數位發展部專案補助已於115年屆期終止，116無此案 |
| ├─ 資安監控中心(SOC)服務等經費 | 2018-24 |
- | - | 1,636,000 | 1,636,000 | 0 | 0.00% | 雙市政中心 24x7 資安事件即時監控與通報處置，持平編列 |
| ├─ 臺南市ISAC區域聯防服務等經費 | 2018-25 |
- | - | 3,286,000 | 2,786,000 | -500,000 | -15.22% | 情資分享分析與區域聯防，依合約執行現況微調預算 |
| ├─ 臺南市政府雲端服務等經費 (AWS/GCP) | 2018-26 |
- | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | 提供各機關大型便民服務與大數據運算之公有雲資源，持平編列 |
| └─ 入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費 | 2018-27 |
- | - | 2,850,000 | 1,780,000 | -1,070,000 | -37.54% | 核心網路邊界入侵防護特徵碼及硬體保固調整 |
| 其他業務租金 (會議室及展場租用) | 2021 |
9,600 | - | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | 辦理各項研討會與宣導場地租金，維持持平 |
| 約用人員酬金 (約用人員1人) | 2033 |
264,924 | - | 502,000 | 520,000 | +18,000 | +3.59% | 依據116年度臺南市預算共同負擔標準調增薪資 |
| 按日按件計資酬金 (審查費/講座鐘點/翻譯) | 2036 |
55,000 | - | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | 外聘評選出席費13.4萬 + 講座鐘點2.4萬 + 翻譯稿費4萬 |
| 委辦費 (合計) | 2039 |
1,588,000 | - | 10,800,000 | 11,250,000 | +450,000 | +4.17% | 民眾行動上網推動計畫增編 45 萬元 |
| ├─ 資訊安全管理制度(ISMS)輔導及驗證服務 | 2039-1 |
- | - | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ISO 27001 國際資安驗證維護與內部稽核輔導 |
| ├─ 臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護 (Tainan-WiFi) | 2039-2 |
- | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | 全市公共區域 Wi-Fi 熱點維運與熱點設備維護 |
| ├─ 臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費 | 2039-3 |
- | - | 800,000 | 1,250,000 | +450,000 | +56.25% | 【116新興/擴充】推動偏鄉弱勢行動上網及數位近用宣導活動 |
| ├─ 臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費 | 2039-4 |
- | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | 智慧城市政策幕僚、國內外競賽參獎輔導及行銷推廣 |
| └─ 個人資料隱私管理制度(PIMS)輔導服務 | 2039-5 |
- | - | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | 符合個資法規，持續推動 PIMS 制度與隱私風險評估 |
| 物品 (文具紙張消耗品/發電機油料) | 2051 |
150,429 | - | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | 文具消耗品 28.8 萬 + 機房發電機油料 1.2 萬 |
| 一般事務費 (研考業務) | 2054 |
156,544 | - | 500,000 | 472,000 | -28,000 | -5.60% | 配合整體預算額度微幅撙節事務性支出 |
| 設施及機械設備養護費 | 2069 |
20,500 | - | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | 日常資訊機械設施零星維護 |
| 國內旅費 | 2072 |
109,541 | - | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | 同仁赴中央各部會洽公及跨機關業務訪查旅費 |
| 研考業務（經常門）合計 | 小計 |
- | 13,389,511 | 73,008,000 | 83,763,000 | +10,755,000 | +14.73% | 市款 83,760,000 元（尾數3千元為制度性捨位） |
| 採購案名／項目 | 115年度預算 (元) | 116年度預算 (元) | 增減金額 (元) | 增減說明與計畫重點 |
|---|---|---|---|---|
| 116年度臺南市政府目錄服務系統(AD)及網域名稱查詢系統(DNS)維護 | 350,000 | 589,000 | +239,000 | AD及DNS伺服器架構升級維護 |
| 116年度臺南市政府全球資訊網雲端資訊安全服務案 | 600,000 | 600,000 | 0 | 雲端WAF及DDoS防禦服務 |
| 116年度臺南市政府資訊機房環境監控系統維護 | 615,000 | 406,000 | -209,000 | 雙市政中心機房環控維護 |
| 116年度IDExpert零信任網路身分鑑別系統-加購技術支援授權 | 0 | 150,000 | +150,000 | 【116新列】配合國家零信任架構加購原廠支援 |
| 115年度臺南市政府ISMS電子化表單系統維護 | 416,000 | 0 | -416,000 | 116年轉列或併入管考整合平台 |
| 115年度臺南市政府強化資安韌性防護計畫 | 120,000 | 0 | -120,000 | 115年度執行完畢 |
| 資訊安全服務等經費 合計 (附件1) | 2,101,000 | 1,745,000 | -356,000 | 彙整於經常門「2018 資訊服務費」項下 |
| 採購案名／項目 | 115年度預算 (元) | 116年度預算 (元) | 增減金額 (元) | 增減說明與計畫重點 |
|---|---|---|---|---|
| 116年度臺南市政府全球資訊網暨共通平臺維護案 | 945,000 | 945,000 | 0 | 市府全球資訊網入口維持正常運作 |
| 116年度臺南市線上即時服務系統維護案 (1999) | 304,000 | 304,000 | 0 | 1999市民派單與陳情系統維運 |
| 116年度臺南市政府圖片資料庫平台維運案 | 250,000 | 200,000 | -50,000 | 市政照片與影音資料庫維運 |
| 116年度一站式整合服務平台維護 | 800,000 | 800,000 | 0 | MyData 一站式市民申辦主平台維護 |
| 116年度數位人事系統維護 | 281,000 | 281,000 | 0 | 公務人事資料系統維護 |
| 116年度臺南市政府所屬機關差勤系統整合專案維護 | 60,000 | 460,000 | +400,000 | 各一二級機關差勤連線維護(115年為6萬，116年編列46萬，增加40萬) |
| 116年度臺南市政府差勤管理系統維運 | 0 | 410,000 | +410,000 | 【資本門轉列經常門】差勤系統日常維運 |
| 116年度臺南市政府文書編輯共通服務平臺系統維護案 | 750,000 | 987,000 | +237,000 | 筆硯文書編輯平臺系統維護 |
| 116年度臺南市政府公文電子交換系統—統合交換中心維護案 | 900,000 | 900,000 | 0 | 公文電子交換統合中心日常維護 |
| 116年度臺南市政府開放政府平台維護案 | 0 | 150,000 | +150,000 | 【116新列】開放政府參與平台維護 |
| 115年度雲端公務電子郵件服務 (原編於此項) | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 | 116年度獨立拆列至經常門主表（編列262萬元） |
| 115年度臺南市政府公文整合管理系統維護 (原編於此項) | 4,000,000 | 0 | -4,000,000 | 116年度獨立拆列至經常門主表（編列400萬元） |
| 行政管理相關資訊系統軟硬體維護 合計 (附件2) | 10,790,000 | 5,437,000 | -5,353,000 | 彙整於經常門「2018 資訊服務費」項下 |
3202002900130,270,000 元（前年 21,365,000 元，增加 +8,905,000 元 / +41.68%）| 用途別科目／資本門計畫項目名稱 | 項目代碼 | 114年度決算 (元) | 115年截至6月底執行數 (元) | 115年度法定預算 (元) | 116年度編列預算 (元) | 前後年度差異 (元) | 增減率 (%) | 計畫內容與增減原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化等經費 | 3030-01 |
- | - | 0 | 10,000,000 | +10,000,000 | +100.00% | 【116新興分年計畫】總經費2,500萬元(116年1,000萬、117年1,500萬)；汰換逾10年舊交換架構，全面虛擬化 |
| 永華電腦機房電力迴路汰舊換新計畫等經費 | 3030-02 |
- | - | 0 | 4,254,000 | +4,254,000 | +100.00% | 【116新興計畫】機房電力升壓至220V(改善新世代伺服器供電效率)及高架地板線槽全面整理 |
| 臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充等經費 | 3030-03 |
- | - | 0 | 3,600,000 | +3,600,000 | +100.00% | 【116新興分年計畫】總經費900萬元(116年360萬、117年540萬)；公文與共通性系統儲存空間分年擴充 |
| 公文管理各體系異地備份等經費 | 3030-04 |
- | - | 0 | 2,356,000 | +2,356,000 | +100.00% | 【116新興計畫】採購NAS主機、防火牆、交換器與Veeam備份工具，提供府外體系公文第2異地備份 |
| 臺南市政府資安及網路設備汰換計畫等經費 | 3030-05 |
- | - | 7,300,000 | 6,004,000 | -1,296,000 | -17.75% | 汰換永華與民治核心內網防火牆2台(450萬) + 永華機房交換器15台(153萬)；配合預算排程減少採購17部交換器 |
| 臺南市政府城市數據交換整合平台功能擴充等經費 (SOA) | 3030-06 |
- | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | 【資本門功能擴充】導入AI輔助資料治理與跨機關API媒合（另維運200萬改列經常門） |
| 資通安全管考整合平台建置等經費 | 3030-07 |
- | - | 0 | 800,000 | +800,000 | +100.00% | 【116新興分年計畫】總經費160萬元(116年80萬、117年80萬)；整合NSMP監控與ISMS管考單一入口 |
| 臺南市政府差勤管理系統功能增修等經費 | 3030-08 |
- | - | 970,000 | 560,000 | -410,000 | -42.27% | 配合人事法規辦理差勤邏輯增修53萬+資安需求3萬；原維運41萬改列經常門（116總計97萬） |
| 設置及應用電腦計畫審查系統擴充等經費 | 3030-09 |
- | - | 505,000 | 550,000 | +45,000 | +8.91% | 先期審查案件提裁規則調整、審查報表公式重算與資安弱點修補 |
| 臺南市政府資料開放平台擴充等經費 (OpenData) | 3030-10 |
- | - | 700,000 | 400,000 | -300,000 | -42.86% | 開放資料集品質檢測與高應用價值資料集深化；原維運42萬改列經常門 |
| 公務入口網單一簽入平台擴充等經費 (SSO) | 3030-11 |
- | - | 3,350,000 | 246,000 | -3,104,000 | -92.66% | 單一簽入功能擴充24.6萬；原維運經費275.4萬改列經常門（116總計300萬） |
| 臺南市政府伺服主機汰換計畫等經費 | 3030-12 |
- | - | 4,850,000 | 0 | -4,850,000 | -100.00% | 【115執行完畢減項】115年度已完成超融合硬體設備滿5年汰換，116無此案 |
| 臺南市政府公文整合管理系統暨筆硯功能擴充等經費 | 3030-13 |
- | - | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -100.00% | 【115執行完畢減項】115年度已完成第3代公文與筆硯人員帳號異動同步擴充，116無此案 |
| 臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運等經費 | 3030-14 |
- | - | 700,000 | 0 | -700,000 | -100.00% | 【轉列經常門減項】116年度轉列至經常門資訊服務費項下編列120萬元維運 |
| 115年度一站式整合服務平台擴充計畫(資本門中央補助款) | 3030-15 |
- | - | 258,000 | 0 | -258,000 | -100.00% | 【補助款終止減項】數位發展部補助款終止，116無此案 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 合計 | 3030小計 |
- | 2,383,000 | 21,133,000 | 30,270,000 | +9,137,000 | +43.24% | 資本門資訊設備費大幅增編，主要投入公文交換虛擬化與機房電力改善 |
| 汰換民治市政大樓機房冷氣機等經費 (3035 雜項設備費) | 3035 |
- | - | 232,000 | 0 | -232,000 | -100.00% | 【115執行完畢減項】115年度已完成民治機房10噸水冷式冷氣汰換，116無此案 |
| 一般建築及設備（資本門）合計 | 小計 |
- | 2,383,000 | 21,365,000 | 30,270,000 | +8,905,000 | +41.68% | 市款 30,270,000 元 |
依據行政院主計總處及市府主計處審查規範，系統建置完成後之「維運及日常保養經費」應回歸經常門編列，不得列於資本門：
2,754,000 元（原115年於資本門編列335萬，116年拆為資本門擴充24.6萬、經常門維護275.4萬）2,000,000 元（原115年於資本門編列，116年拆為資本門擴充150萬、經常門維運200萬）1,200,000 元（原115年於資本門編列70萬，116年轉經常門編列120萬）410,000 元（原115年於資本門編列97萬，116年拆為資本門功能增修56萬、經常門維運41萬）420,000 元（原115年於資本門編列70萬，116年拆為資本門擴充40萬、經常門維運42萬）| 計畫名稱 | 預算門類 | 總經費 (元) | 116年度編列 (元) | 117年度預估 (元) | 核心目標與採購重點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化 | 資本門 | 25,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 汰換已使用逾10年之公文交換硬體，全面虛擬化提高可用性與吞吐量 |
| 永華電腦機房電力迴路汰舊換新 | 資本門 | 4,254,000 | 4,254,000 | - | 機房供電升壓至220V，整理高架地板線槽，改善伺服器供電與散熱 |
| 共通性資訊系統硬體儲存空間擴充 | 資本門 | 9,000,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | 採購高效能儲存池，因應公文、差勤及共通系統資料爆量增長 |
| 公文管理各體系異地備份 | 資本門 | 2,356,000 | 2,356,000 | - | 採購 NAS 與備份軟體，建立府外體系公文第二異地備份機制 |
| 資通安全管考整合平台建置 (NSMP) | 資本門 | 1,600,000 | 800,000 | 800,000 | 整合網管監控、資產管理與 ISMS 電子化表單單一管考入口 |
| 臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務 | 經常門 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 實施主動式擬真網路威脅對抗演練，檢視核心系統防禦韌性 |
| 臺南市政府生成式AI公務應用推廣 | 經常門 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 導入府內專屬生成式 AI 工具與公務應用培訓，提升市政行政效率 |
| 一站式整合服務平台AI智慧客服 | 經常門 | 600,000 | 600,000 | - | 建立市民申辦即時語意互動客服，引導便民線上申辦服務 |
| 推動民眾行動上網計畫 (擴充) | 經常門 | 1,250,000 | 1,250,000 | - | 增編 45 萬元，深化偏鄉弱勢行動上網與數位近用宣導 |
-4,850,000 元（超融合設備滿5年汰換於115年完成）-2,322,000 元、資本門 -258,000 元（中央數發部專案補助屆期終止）-1,000,000 元（公文與筆硯帳號同步於115年建置完成）-232,000 元（10噸冷氣機汰換於115年完成）